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Para la emisión de comprobantes fiscales dentro del módulo “Facturas”, usted debe seleccionar la opción “Crear factura” ubicada en la esquina superior derecha del Centro de Control Contable. El sistema iniciará el flujo de creación o solicitará la configuración previa del timbrado fiscal en caso de no haber sido activado con anterioridad.

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Activación del Timbrado SAT

Si es la primera vez que genera un comprobante o su cuenta no ha completado el registro fiscal, el sistema mostrará la notificación “Timbrado SAT pendiente”. Al seleccionar la opción “Activar timbrado”, se desplegará una ventana donde deberá completar cuatro etapas:
  1. Organización: Crear y vincular la organización de timbrado con la persona moral registrada mediante el botón “Crear organización”.
  2. Datos Fiscales: Ingresar o editar la información fiscal del emisor:
    • Nombre comercial y Razón social SAT.
    • Régimen fiscal y correo de soporte.
    • Dirección completa (Calle, No. ext., No. int., Colonia, Municipio, Estado y Código Postal fiscal).
  3. Sellos CSD: Subir los archivos del Certificado de Sello Digital:
    • Archivo .cer
    • Archivo .key
    • Contraseña de llave privada
  4. Carta Manifiesto: Firmar digitalmente la carta manifiesto para autorizar la emisión de comprobantes ante el SAT.
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Formulario de Nueva Factura

Una vez activo el timbrado, el sistema habilitará el formulario “Nueva Factura”. En esta sección se deben capturar los datos generales de la operación:
  • Datos de emisión: Fecha de emisión y folio asignado (ej. CED-001).
  • Timbrar factura global: Opción seleccionable para operaciones de venta al público en general (RFC genérico XAXX010101000, régimen 616).
  • Atributos fiscales (CFDI):
    • Método de pago: Selección del esquema aplicable (ej. PUE — Una sola exhibición).
    • Forma de pago: Selección de la clave correspondiente (ej. 99 — Por definir).
    • Uso CFDI: Destino fiscal del comprobante (ej. G03 — Gastos en general).
  • Datos del Receptor: Selección del cliente registrado al cual se emitirá la factura.

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Conceptos, Impuestos y Confirmación

En la sección inferior del formulario, usted debe detallar las partidas e impuestos asociados a la factura:
  1. Detalle de conceptos:
    • Descripción: Redacción del concepto o producto.
    • Cantidad, Precio y Total: Datos numéricos del ítem.
    • Clave SAT: Identificador de 8 dígitos correspondiente al catálogo fiscal (ej. 84111506).
    • Unidad de medida: Selección de la clave aplicable (ej. E48 — Unidad de servicio).
  2. Impuestos: Configuración de tasas e impuestos aplicables (ej. IVA 16%) o incorporación de impuestos adicionales mediante “Agregar impuesto”.
  3. Condiciones de Pago y Notas: Campo opcional para ingresar condiciones comerciales o mensajes informativos para el cliente.
Una vez revisada la información, seleccione la opción “Crear” para emitir y timbrar formalmente el comprobante fiscal.

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