> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.soycedi.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Transferencias Nacionales Para iniciar una transferencia, usted debe acceder al módulo **"Transferencias"** desde el menú lateral del sistema. En la pantalla principal, el sistema muestra la sección **"Movimientos Recientes"**, donde puede consultar el historial de operaciones realizadas. Desde esta pantalla, usted puede seleccionar la opción **"Nueva transferencia"** para comenzar un nuevo proceso. *** ### Selección de documentos (opcional) Al iniciar una nueva transferencia, el sistema muestra la pantalla **"Nueva Transferencia"**, donde se le solicita indicar si desea adjuntar documentos relacionados con la operación. Usted puede cargar alguno de los siguientes archivos: * Factura * Estado de cuenta title El sistema permite adjuntar estos documentos para facilitar la identificación del pago o la conciliación posterior. Sin embargo, también puede continuar sin cargar documentos si así lo desea. En caso de seleccionar documentos, el sistema muestra una ventana lateral denominada **"Facturas para transferir"**, donde se listan las facturas disponibles para su selección. Usted puede: * Seleccionar una o varias facturas * Subir nuevos documentos * Continuar sin seleccionar documentos Una vez realizada la selección, usted debe seleccionar la opción **"Usar en transferencia"** para continuar con el proceso. title title *** ### Datos del beneficiario Posteriormente, el sistema muestra el formulario **"Nuevo beneficiario"**, donde usted debe ingresar la información correspondiente a la persona o empresa que recibirá la transferencia. Los datos solicitados incluyen: * CLABE o número de cuenta * Banco * Nombre del beneficiario * RFC o CURP * Correo electrónico * Alias del beneficiario (opcional) El sistema valida automáticamente la información ingresada para asegurar que los datos sean correctos y compatibles con la operación. Una vez completados los datos, usted debe seleccionar la opción **"Continuar"** para avanzar al siguiente paso. ## title ### Monto y detalles de la transferencia En la siguiente pantalla, el sistema muestra el formulario **"Monto"**, donde usted debe ingresar la información financiera de la operación. Los campos solicitados incluyen: * Monto a transferir * Concepto del pago * Referencia * Descripción o motivo de la transferencia El sistema calcula automáticamente el total de la operación, incluyendo la comisión correspondiente, y muestra el monto final a debitar de su saldo disponible. Usted debe revisar cuidadosamente la información antes de continuar. Una vez validada la información, debe seleccionar la opción **"Enviar transferencia"** para proceder con la operación. ## title ### Verificación de seguridad Antes de completar la transferencia, el sistema muestra la ventana **"Verificación de seguridad"**, donde se solicita ingresar un código de autenticación para confirmar la operación. Este código corresponde al mecanismo de seguridad configurado previamente, como la autenticación en dos factores (**2FA**). Usted debe ingresar el código en el campo correspondiente y seleccionar la opción **"Verificar"**. *** ### Confirmación de la operación Una vez que el código de seguridad ha sido validado correctamente, el sistema procesa la transferencia. Al finalizar el proceso, el sistema: * Confirma que la transferencia fue realizada correctamente * Actualiza el saldo disponible * Registra el movimiento en la sección **"Movimientos Recientes"** Esto permite mantener un control claro y actualizado de todas las operaciones realizadas dentro del sistema. ## title This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.